Почему в 1С 8.3 расходы по УСН при корректировке долга не попадают в КУДиР?
У меня 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2699) Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0 (3.0.56.22)
Мое ООО «Фирма» на УСН 15%. Между ООО «Фирма» и ООО «Поставщик пшеницы» заключен договор поставки пшеницы, по которому оприходована пшеница на общую сумму 4 млн руб. без оплаты поставщику.
В то же время ООО «Фирма» выдала займ на обую сумму 4 млн руб в пользу ООО «Крендель». (подтверждено выпиской с расчетного счета Д58.3 Крендель – К51) По договору цессии и соглашению сторон ООО «Крендель» берет на себя обязательства перед ООО «Поставщик пшеницы» на себя.
Я сделала корректировку долга Д 60 ООО Поставщик Пшеницы – К 58.3 ООО «Крендель» на сумму 4 млн. По ведомостям все закрыто, месяцы закрылись. Но в КУДИР этот расход не попадает! Почему и как это изменить, ведь главное условие признания расходов выполняется (движение ДС с расчетного счета в пользу покупки пшеницы для перепродажи)
на этом форуме нашла ответ : "Корректировка долга" (документ) при переносе задолженности не порождает регистров КУДиР. Их можно добавить вручную Операцией (дольше объяснять, как этого добиться..). Или просто ввести документ "Записи книги учета доходов и расходов УСН", сделать запись в раздел 1. Вручную оформить тот текст, который соответствует сути хоз.операции, отразить сумму оплаты поставщику по взаимозачету (переводу долга). Данный док-т "пишет" регистры напрямую в Книг Д и Р, которую позже можно сформировать (отчет). Эти же данные используются и для Декларации по Единому Налогу при УСН.
Но для меня не понятно что писать вручную в Операции, подскажите пжл. Писать ли о договоре цессии?
Мое ООО «Фирма» на УСН 15%. Между ООО «Фирма» и ООО «Поставщик пшеницы» заключен договор поставки пшеницы, по которому оприходована пшеница на общую сумму 4 млн руб. без оплаты поставщику.
В то же время ООО «Фирма» выдала займ на обую сумму 4 млн руб в пользу ООО «Крендель». (подтверждено выпиской с расчетного счета Д58.3 Крендель – К51) По договору цессии и соглашению сторон ООО «Крендель» берет на себя обязательства перед ООО «Поставщик пшеницы» на себя.
Я сделала корректировку долга Д 60 ООО Поставщик Пшеницы – К 58.3 ООО «Крендель» на сумму 4 млн. По ведомостям все закрыто, месяцы закрылись. Но в КУДИР этот расход не попадает! Почему и как это изменить, ведь главное условие признания расходов выполняется (движение ДС с расчетного счета в пользу покупки пшеницы для перепродажи)
на этом форуме нашла ответ : "Корректировка долга" (документ) при переносе задолженности не порождает регистров КУДиР. Их можно добавить вручную Операцией (дольше объяснять, как этого добиться..). Или просто ввести документ "Записи книги учета доходов и расходов УСН", сделать запись в раздел 1. Вручную оформить тот текст, который соответствует сути хоз.операции, отразить сумму оплаты поставщику по взаимозачету (переводу долга). Данный док-т "пишет" регистры напрямую в Книг Д и Р, которую позже можно сформировать (отчет). Эти же данные используются и для Декларации по Единому Налогу при УСН.
Но для меня не понятно что писать вручную в Операции, подскажите пжл. Писать ли о договоре цессии?
Comments
-
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста" полностью. Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос все желающие Вам ответят здесь, в этой теме. -
Юлия Радская,
Извините, действительно, забыла поздороваться.
Я создала тему с таким вопросом, т.к ответ в аналогичной не совсем понятен -
Цитата: У меня 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2699) Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0 (3.0.56.22)Мое ООО «Фирма» на УСН 15%. Между ООО «Фирма» и ООО «Поставщик пшеницы» заключен договор поставки пшеницы, по которому оприходована пшеница на общую сумму 4 млн руб. без оплаты поставщику.В то же время ООО «Фирма» выдала займ на обую сумму 4 млн руб в пользу ООО «Крендель». (подтверждено выпиской с расчетного счета Д58.3 Крендель – К51) По договору цессии и соглашению сторон ООО «Крендель» берет на себя обязательства перед ООО «Поставщик пшеницы» на себя.Я сделала корректировку долга Д 60 ООО Поставщик Пшеницы – К 58.3 ООО «Крендель» на сумму 4 млн. По ведомостям все закрыто, месяцы закрылись. Но в КУДИР этот расход не попадает! Почему и как это изменить, ведь главное условие признания расходов выполняется (движение ДС с расчетного счета в пользу покупки пшеницы для перепродажи)на этом форуме нашла ответ : "Корректировка долга" (документ) при переносе задолженности не порождает регистров КУДиР. Их можно добавить вручную Операцией (дольше объяснять, как этого добиться..). Или просто ввести документ "Записи книги учета доходов и расходов УСН", сделать запись в раздел 1. Вручную оформить тот текст, который соответствует сути хоз.операции, отразить сумму оплаты поставщику по взаимозачету (переводу долга). Данный док-т "пишет" регистры напрямую в Книг Д и Р, которую позже можно сформировать (отчет). Эти же данные используются и для Декларации по Единому Налогу при УСН.Но для меня не понятно что писать вручную в Операции, подскажите пжл. Писать ли о договоре цессии?Добрый день!
В ручной операции можно написать "Оплата поставщику товара путем перевода долга перед "Поставщик пшеницы" на "Крендель" с одновременным зачетом переведенного долга в счет возврата займа, выденного "Крендель".
Обращаю внимание, что одной оплаты товара не достаточно для учета налоговых расходов. Данная пшеница должна быть продана покупателю - только после этого ее стоимость отражается в составе налоговых расходов (пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).
